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海外出差报销实施细则

随着全球化的发展，越来越多的企业开始进行海外出差，以实现企业的国际化发展。这就要求企业必须制定一套有效的海外出差报销细则，以便在海外出差时能有效地管理费用、保证报销合规性和合规性。

一、适用范围

　　1.本款实施细则适用于公司批准并派遣员工进行海外出差时所产生的相关费用。

　　2. 本款实施细则不适用于员工在国内或者国际上承办成功后可以得到补偿或者奖励金的情况。

二、 报销标准

　　1. 出行费用：包括航空机票、住宿、交通、导游服务付费、免费早中午三餐(如不能正常就餐)付费食物(如中午要买午餐)及必要小花费;

　　2. 凭证要求：应当保存原始发票作为核对依据；

　　3. 无法张弛要求: 如无法张弛要求, 露天席位, 误期, 超标量, 无效请诉, 等情况, 露天席位将不能作为正当理由权益;

　4. 申请方式: 申请人应当在原始发生之前10天内将相关信息和材料(如航空机票/住宿/交通预定郵件/民航郵件/导遊郵件授权书/小食物畫冊)上傳到公司ERP平台；

三、 报